您的位置：首页 > 信息发布 >

2023年度中共绵阳市委政法委员会单位决算

【 www.mianyangpeace.gov.cn 】【 2024-09-26 11:06:32 】【来源：绵阳长安网】

公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

此项内容涉密，不予公开。

二、机构设置

中共绵阳市委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共绵阳市委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共绵阳市委政法委员会。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2321.84万元。与2022年相比，收、支总计各增加149.74万元，增长6.9%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2278.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1867.87万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入410.48万元，占18%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2228.03万元，其中：基本支出1221.72万元，占55%；项目支出1006.3万元，占45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2321.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加149.74万元，增长6.9%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1817.54万元，占本年支出合计的81.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.08万元，下降14.6%。主要变动原因是部分项目2023年资金调整为政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1817.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1461.91万元，占80%；公共安全支出20万元，占1%；社会保障和就业支出179.47万元，占10%；卫生健康支出55.22万元，占3%；住房保障支出100.95万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1817.54万元，完成预算97%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为1461.91万元，完成预算96.5%，主要原因是部分项目还未符合支付条件。

2.公共安全支出（类）***（款）***（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为179.47万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为55.22万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为100.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1221.72万元，其中：

人员经费1072.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费148.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元，完成预算70%，较上年增加4.76万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，占43%；公务接待费支出决算5.37万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.48万元，增长13*%。主要原因是车辆外出次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于综治、维稳等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.37万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2022年增加4.28万元，增长392%。主要原因是特殊时期结束，各地来绵调研交流次数增加。其中：

国内公务接待支出5.37万元，主要用于上级部门来绵调研检查、扫黑除恶专项检查、外地政法委来绵交流等业务活动。国内公务接待22批次，260余人次（不包括陪同人员），共计支出5.37万元，具体内容包括：南充政法委来绵交叉检查，金额1340元；省委政法委来绵调研，金额839元；全国两会维稳督导，金额1345元；两会期间督导组来绵检查，金额1295元；省委政法委政安处来绵检查，金额1136元；省委政法委专案督导，金额1478元；广东惠州市来绵交流学习，金额4022元；德阳政法委来绵交流学习，金额3793元；山东滨州来绵交流学习，金额5579元；全国市域验收检查，金额4308元；省扫黑办来绵检查，金额1187元；省委政法委来绵调研，金额5157元；省金融监管局来绵调研，金额1633元；省信访稳定第九督导组来绵，金额1229元；遂宁政法委来绵交流学习，金额1086元；河南省南阳市扫黑办来绵，金额3115元；四川政法智库来绵调研，金额3090元；省扫黑办来绵督导，金额1080元；治蜀兴川论坛预赛接待，金额1060元；论坛半决赛接待费，金额1310元；治蜀兴川论坛决算接待费，金额7138元；省法学会来绵调研，金额1494元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出410.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委政法委机关运行经费支出148.77万元，比2022年减少0.89万元，下降0.6%。主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委政法委政府采购支出总额63.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.68万元。主要用于治蜀兴川论坛开展。授予中小企业合同金额63.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委政法委共有车辆3辆（其中2辆报废未下帐），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对社会治安综合治理专项经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共绵阳市委政法委员会

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,346.07万元（市级财政资金1,346.07万元）。其中：一般公共预算项目28个，预算资金1,346.07万元（市级财政资金1,346.07万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），实施项目预算执行1,088.80万元（市级财政资金1,088.80万元），预算执行率80.89%。其中：一般公共预算项目28个，预算执行1,088.80万元（市级财政资金1,088.80万元），预算执行率80.89%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年28个项目年度总体绩效目标全部完成28个，占100.00%。其中一般公共预算项目28个，全部完成28个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出时效指标共计24个，按时完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成24个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及社会效益指标共计25个，优秀的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标25个，优秀的指标25个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及满意度指标共计28个，满意度达100-90(含)%的指标28个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标28个，满意度达100-90(含)%的指标28个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个），项目综合评价平均得分99.09，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目24个，占比85.71%，得分低于平均分项目4个，占比14.29%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目支出进度存在滞后原因是不符合支付条件。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

进一步加强项目预算编制的精准性，确保时间进度支付达标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

按照财政局要求将不涉密内容进行公开。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题