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公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况...........................................4
一、部门职责............................................................................................................4
二、机构设置............................................................................................................4
第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................6
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................6
二、收入决算情况说明...........................................................................................6
三、支出决算情况说明...........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................9
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................11
十、其他重要事项的情况说明.................................................................................11
第三部分 名词解释............................................13
第四部分 附件................................................17
第五部分 附表................................................30
一、收入支出决算总表...............................................................................................30
二、收入决算表...........................................................................................................30
三、支出决算表..........................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算表.................................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表..................................................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................30
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
此项内容涉密，不予公开。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，在市委坚强领导和省委政法委有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》以及省委《实施细则》，以党的二十大维稳安保工作为主线，坚决维护绵阳国家政治安全，全力确保社会大局和谐稳定，扎实推进更高水平的平安绵阳、法治绵阳建设，努力锻造忠诚干净担当的新时代绵阳政法铁军，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚强政法保障。
二、机构设置
中共绵阳市委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中共绵阳市委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共绵阳市委政法委员会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2172.1万元。与2021年相比，收、支总计减少77.6万元， 下降3.4%。主要变动原因是部分职能划出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2109.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2109.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元%；事业收入0万元%；经营收入0万元，%；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2128.62万元，其中：基本支出1219.33万元，占57.3%；项目支出909.29万元，占42.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2172.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少77.6万元，下降3.4%。主要变动原因是部分职能划出。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2128.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.01万元，下降2.7%。主要变动原因是职责分工调整，部分项目经费划转至其他单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2128.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1771.1万元，占83.2%；公共安全支出50万元，占2.4%；社会保障和就业支出152.1万元，占7.1%；卫生健康支出48.65万元，占2.3%；住房保障支出106.77万元，占5%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2128.62万元，完成预算100.9%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为1771.1万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）***（款）***（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，主要原因是上年结转支出。
3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为152.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为48.65万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算数为106.77万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1219.32万元，其中：
人员经费1069.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费149.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算100%，较上年减少6.8万元，下降59%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，占77%；公务接待费支出决算1.09万元，占23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.61万元，下降60.6%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.64万元。综治、维稳等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.19万元，下降52%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.09万元，主要用于上级部门来绵调研检查、扫黑除恶专项检查、外地政法委来绵交流等业务活动。国内公务接待6批次，80余人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：省委政法委来绵调研支出1003元，民主与法治报记者站来绵支出600元，省委政法委来绵督导《条例》《细则》评估支出4086元，养老诈骗专项行动支出2800元，资阳法学会来绵调研支出1680元，省委政法委法治处来绵调研支出720元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，市委政法委机关运行经费支出149.66万元，比2021年增加19.7万元，增长15%。主要原因是人员经费开支增加，原办公设备老化维修成本较高。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，市委政法委政府采购支出总额1280.1万元，其中：政府采购货物支出1280.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社会治理综合平台建设。授予中小企业合同金额1280.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1280.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市委政法委共有车辆3辆（其中2辆报废未下帐），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社会治安综合治理专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共绵阳市委政法委员会
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共绵阳市委政法委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共绵阳市委政法委员会。
（二）机构职能。
此项内容涉密。
（三）人员概况。
中共绵阳市委政法委员会编制数为44名，其中：公务员（含单列编制）编制36人，事业编制3名，工勤编制5名。单位实有在职人员总数44人，其中：公务员（含单列编制）人员34人，事业人员5人，工勤人员5人。离休0人，退休17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年，我委本年收入年初预算数为1195.72万元，调整预算数为2109.03万元，决算数为2109.03万元。收入较上年决算的2140.6万元减少1.48%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年我委支出年初预算数为1195.72万元，决算数为2128.62万元。支出较上年决算的2186.63万元减少2.7%。收入和支出调整的原因是政府采购资金、省拨维稳资金下达。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制。
（1）编制完整情况：我委严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源，该项得3分；
（2）绩效目标定制情况：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标，该项得5分；
（3）预算编制准确性：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂，该项得9分。
2.预算执行。
（1）支出规范情况：本部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，该项得5分；
（2）支出控制情况：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，该项得3分；
（3）动态调整情况：本部门2022年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0，该项得9分。
3.完成结果。
（1）预算完成情况：2022年我委按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。该项得7分；
（2）目标完成情况：2022年我委共有12个项目预算，完成情况均达到预期绩效目标，该项得6分；
（3）违规记录情况：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题，该项得2分。
（二）综合管理。
1.非税收入管理。
（1）政策执行情况：本部门无非税收入，属于不涉及项目，该项得0分；
（2）收入解缴情况：本部门无非税收入，属于不涉及项目，该项得0分；
2.政府采购管理。
（1）预算管理情况：本年度未发生无预算、超预算的情况，该项得4分；
（2）采购实施情况：在政府采购方面符合相关流程，此项得4分。
3.资产管理。
（1）配置使用管理情况：本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，不存在大型专用设备，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，该项得6分；
（2）收益核算管理：本单位处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政，该项得2分。
4.内控制度管理。
（1）制度建设情况：本单位按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度，该项得5分。
（2）制度执行情况：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制，该项得3分。
5.三公经费管理。
预算编制执行情况：“三公”经费年初部门预算较上年逐年递减，并且决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数，该项共计得4分。
（三）绩效结果应用。
1.信息公开。
公开情况自评：本部门绩效目标随预算公开，该项得2分。
整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门决算进行公开，该项得2分。
2.整改反馈。
（1）结果整改情况：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改，该项得3分；
（2）应用反馈情况：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改，该项得3分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.基本支出方面：我委按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。
2.年初项目预算支出方面：我委按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
4.绩效自评：市委政法委2022年度部门支出绩效评价得分87分，但按照评分要求，市委政法委不存在非税收入调整项目，因此折算得分为94.56分，具体评分详见附表。
总体来说，我委财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。
（二）存在问题。
在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。
（三）改进建议。
无
附件：2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
中共绵阳市委政法委员会
2023年6月6日
2022年度中共绵阳市委政法委员会
整体支出绩效评价得分明细表
附件2
中共绵阳市委政法委员会
关于2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目22个（部门项目22个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,087.35万元（市级财政资金1,087.35万元）。其中：一般公共预算项目22个，预算资金1,087.35万元（市级财政资金1,087.35万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目22个（部门项目22个），实施项目预算执行889.71万元（市级财政资金889.71万元），预算执行率81.82%。其中：一般公共预算项目22个，预算执行889.71万元（ 市级财政资金889.71万元），预算执行率81.82%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年22个项目年度总体绩效目标全部完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目22个，全部完成22个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目22个（其中部门项目22个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.55，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目17个，占比77.27%，得分低于平均分项目5个，占比22.73%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及年度产出数量指标共计19个，全部完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标19个，全部完成19个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标11个，按时完成11个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及年度产出成本指标共计27个，全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标27个，全部完成27个，占100.00%。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年22个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目22个（其中部门项目22个），项目综合评价平均得分98.85，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目18个，占比81.82%，得分低于平均分项目4个，占比18.18%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，从而使项目资金结余。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
通过对2022年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，从而使项目资金结余。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
按照财政局要求将不涉密内容进行公开。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）
点击可下载：项目支出自评表.xls