2020年度

中共绵阳市委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.........................................................................................4

一、基本职能及主要工作.........................................4

二、机构设置...................................................5

第二部分 部门决算情况说明............................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明...........................................6

三、支出决算情况说明...........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................11

十、其他重要事项的情况说明.....................................11

第三部分 名词解释....................................................23

第四部分 附件........................................................26

附件1..........................................................26

附件2..........................................................32

第五部分 附表.................................................................................................37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

此项内容涉密，不予公开。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市政法工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会、市委七届九次、十次全会精神，围绕“全国争先进、全省创一流、全市走前列、全警受点赞”全市政法工作目标，始终致力服务保障中心大局，坚决维护国家安全和社会稳定，加快建设更高水平的平安绵阳、法治绵阳，为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。

  二、机构设置

中共绵阳市委政法委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委政法委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   中共绵阳市委政法委员会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1808.53万元。与2019年相比，收、支总计增加0.55万元，增加0.03%。主要变动原因是人员增加。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1691.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1691.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（注：数据来源于财决01表）

 三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计1699.44万元，其中：基本支出1066.83万元，占62.78%；项目支出632.61万元，占37.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（注：数据来源于财决04表）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1808.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.55万元，增加0.03%。主要变动原因是人员增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1699.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少36.43万元，下降2.1%。主要变动原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1699.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1221.74万元，占71%；公共安全（类）支出268万元，占16%；社会保障和就业（类）支出110.56万元，占7%；卫生健康支出29.06万元，占2%；住房保障支出70.08万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1699.44万元，完成预算100.5%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为1221.74万元，完成预算102.34%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目上年结转并用于今年开支。

2.公共安全（类）***（款）***（项）: 支出决算为268万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为110.56万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为29.06万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算数为70.08万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1066.83万元，其中：

人员经费972.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费94.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.41万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.18万元，占79%；公务接待费支出决算3.23万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.18万元,完成预算83.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.24万元，下降1.9%。主要原因是厉行节约，规范出车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.18万元。主要用于综治、维稳等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.23万元，完成预算41.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.44万元，下降12%。主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出3.23万元，主要用于上级部门来绵调研检查、扫黑除恶专项检查、外地政法委来绵交流等业务活动。国内公务接待14批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出3.23万元，具体内容包括：全市网格员比武接待省委政法委支出1076元，省委政法委来绵检查支出1780元，省扫黑除恶专项检查组来绵支出7827元，省委政法委来绵调研支出347元，重庆政法委来绵调研支出6585元，省委政法委来绵调研支出2619元，扫黑除恶回头看来绵检查支出1696元，广元政法委来绵调研支出1255元，省委政法委来绵调研未成年人健康成长支出1490元，巴中政法委来绵调研支出2012元，省反邪教协会来绵调研支出815元，海南政法委来绵调研支出1852元，省市域办来绵调研支出1238元，接待省法学会支出1747元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委政法委机关运行经费支出94.24万元，比2019年增加27.7万元，增长41%。主要原因是人员经费开支增加，原办公设备老化维修成本较高。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市委政法委政府采购支出总额289.96万元，其中：政府采购货物支出289.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新办公区弱电项目。授予中小企业合同金额289.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委政法委共有车辆3辆（其中2辆报废未下帐），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对铁路护路专项经费、社会治安综合治理专项经费项目等开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行。本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成既定目标。

1.     项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“社会治安综合治理专项经费”“法学会业务工作专项经费”“铁路护路专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会治安综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.35万元，执行数为67.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会平安和谐。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照现行预算执行方式。

（2）法学会业务工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强法学法律界思想政治引领、落实意识形态工作责任制、开展法治实践与法学理论研究、为党委政府提供咨政建言、参与基层社会治理、开展法治宣传教育、建设服务会员队伍、培养法治专门人才等。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照现行预算执行方式。

（3）维稳专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.44万元，执行数为35.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现市委提出的“七个坚决防止发生”维稳目标，不发生影响国家安全和社会稳定的重大政治事件，不发生暴力恐怖事件，不发生有影响的重大群体性事件，不发生进京到省集访、非访事件，不发生个人极端事件，不发生重大治安刑事案（事）件、安全事故，不发生重大负面舆情事件。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照现行预算执行方式。

（4）铁路护路专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保辖区铁路运输安全畅通。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照现行预算执行方式。

（5）政法宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立完善舆情预警系统，依托大情报、大数据平台加强实时监测和综合分析，全面收集各类政法舆情信息，及时发现重大敏感舆情，研判舆情影响和走势，确保做到早发现早处置。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照现行预算执行方式。

     本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委政法委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对铁路护路项目、维稳项目开展了绩效评价，《中共绵阳市委政法委员会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

      10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

     13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

     14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

     15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

     16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

     17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

中共绵阳市委政法委员会

2020年度部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《绵阳市财政局关于开展2020年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2021〕3号）要求，现将我委2020年度部门整体支出绩效评价报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委政法委员会机关只有1个独立编制机构和独立核算机构。2020年机构没有增减变动。

（二）机构职能。 

此项内容涉密。

（三）人员概况。

2020年年末，我委行政人员编制38人（含单列编制2人），法学会事业编制3人，工勤人员5人。实有人数行政人员37人，法学会事业编制3人，工勤人员5人。

与上年相比，在职人员比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，我委本年收入年初预算数为1035.01万元，调整预算数为1691.52万元，决算数为1691.52万元。收入较上年决算的1750.65万元减少3.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我委支出年初预算数为1035.01万元，决算数为1699.44万元万元。支出较上年决算的1735.87万元减少2.1%。其中工资福利支出943.72万元，商品和服务支出692.26万元，对个人和家庭的补助58.87万元，资本性支出4.59万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

（1）编制完整情况：我委严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源，该项得3分；

（2）绩效目标定制情况：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标，该项得5分；

（3）预算编制准确性：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂，该项得9分。

2.预算执行。

（1）支出规范情况：本部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，该项得5分；

（2）支出控制情况：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%，该项得2分；

（3）动态调整情况：本部门2020年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0，该项得9分。

3.完成结果。

（1）预算完成情况：2020年我委按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。该项得8分；

（2）目标完成情况：2020年我委共有11个项目预算，完成情况均达到预期绩效目标，该项得6分；

（3）违规记录情况：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题，该项得2分。

（二）综合管理。

1.非税收入管理。

（1）政策执行情况：本部门无非税收入，属于不涉及项目，该项得0分；

（2）收入解缴情况：本部门无非税收入，属于不涉及项目，该项得0分；

2.政府采购管理。

（1）预算管理情况：本部门在年度部门预算中未编制政府采购预算，且本年度未发生无预算、超预算的情况，该项得2.5分；

（2）采购实施情况：在政府采购方面存在一定问题，此项得3.5分。

3.资产管理。

（1）配置使用管理情况：本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，不存在大型专用设备，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，该项得4分；

（2）收益核算管理：本单位处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政，该项得2分。

4.内控制度管理。

（1）制度建设情况：本单位按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度，该项得5分。

（2）制度执行情况：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制，该项得3分。

5.三公经费管理。

预算编制执行情况：“三公”经费年初部门预算较上年逐年递减，并且决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数，该项得4分。

（三）绩效结果应用。

1.信息公开。

公开情况自评：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门决算进行公开，该项得2分。

2.整改反馈。

（1）结果整改情况：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改，该项得4分；

（2）应用反馈情况：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改，该项得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：我委按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

2.年初项目预算支出方面：我委按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

4.绩效自评：市委政法委2020年度部门支出绩效评价得分83分，但按照评分要求，市政府办不存在非税收入调整项目，因此折算得分为90.21分，具体评分详见附表。

总体来说，我委财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

        （二）存在问题。

在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。

（三）改进建议。

1.在编制2021年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2.在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，并督促按计划执行。

附件：2020年度中共绵阳市委政法委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

                中共绵阳市委政法委员会

           2021年4月21日

附件2

中共绵阳市委政法委员会

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

市委政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央、省委、市委系列重要会议精神，聚焦“全国争先进、全省创一流、全市走前列、全警受点赞”工作目标，按照“1234”工作体系（即：坚持党对政法工作的绝对领导这“一条主线”，抓好维护政治安全稳定和服务保障经济社会大局“两个重点”，夯实平安绵阳、法治绵阳和打造过硬政法队伍“三项建设”，健全完善组织领导、权力运行、科技引领、激励保障“四项机制”），切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为中国科技城和西部现代化强市建设提供坚强的政法保障。

（二）资金安排情况。

2020年，我委项目支出年初预算数为283.69万元，追加项目预算数为341万元，上年结转资金117.01万元。项目支出资金按照时间节点及时到位，年初预算项目年底全部完成支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我委按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，项目支出使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。项目资金支出632.61万元，按经济科目分类，商品和服务支出598.23万元、对个人和家庭的补助30万元、资本性支出4.38万元，主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、保障铁路安全、政法宣传及舆情导向、法学会业务工作、政治安全领域、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷多元化解、见义勇为奖励等方面工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2020年我委年初项目资金预算283.69万元，实际拨付项目资金741.7万元，年初预算数为283.69万元，追加项目预算数为341万元，上年结转资金117.01万元；实际项目支出预算资金632.61万元，完成绩效目标的85%，基本完成当年绩效目标，未完成部分为个别项目资金下达时间较晚，当年项目未完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

按照文件要求，现对2020年年初市委政法委项目预算进行评价分析。

2020年我委年初项目预算共11个，合计283.69万元。其中部分项目内容涉密，因此不予公开。其余项目具体绩效指标完成情况分析如下：

1、铁路护路专项经费：年初项目预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100 %。市铁护办周密部署，强化举措，严密布控，积极做好“春运”及“两会”期间护路安保、爱路护路宣传教育、铁路沿线重点整治等工作，大力压减铁路沿线各类案（事）件，确保辖区铁路运输安全畅通。

2、政法重点调研课题经费：年初项目预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100 %。该项预算保障工作人员在政法重点课题调研过程中所需开支，确保工作顺利进行。

3、法学会业务工作专项经费：年初项目预算25万元，全年该项目预算支出25万元，完成绩效目标100 %。该项预算根据《中国法学会改革方案》和《四川省法学会关于深化全省基层法学会“实体化、实战化”建设的意见》（川政法〔2018〕26号）精神，确保法学会履行工作职责，加强法学法律界思想政治引领、落实意识形态工作责任制、开展法治实践与法学理论研究、为党委政府提供咨政建言、参与基层社会治理、开展法治宣传教育、建设服务会员队伍、培养法治专门人才。

4、重点突出政法问题研究专项经费：年初项目预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100 %。该项预算主要保障我委全面贯彻落实《中央办公厅关于加强调查研究提高调查研究实效的通知》精神,大兴调查研究之风，承接中央政法委、省委政法委重点课题研究，系统开展政法重点课题调研，针对性开展具体问题调研。

5、社会治安综合治理专项经费：年初项目预算67.35万元，全年该项目预算支出67.35万元，完成绩效目标100 %。该项预算用于提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会平安和谐。

6、政法宣传专项经费：年初项目预算26.5万元，全年该项目预算支出26.5万元，完成绩效目标100 %。该项预算用于建立完善舆情预警系统，依托大情报、大数据平台加强实时监测和综合分析，全面收集各类政法舆情信息，及时发现重大敏感舆情，研判舆情影响和走势，确保做到早发现早处置。

7、政法系统政治轮训、政治督察经费年初项目预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100 %。该项预算用于贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，按照分层分级政治轮训要求，对全市政法系统150名政法领导组织开展政治轮训；组织对全市政法系统开展全覆盖政治督察。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2020年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，从而使项目资金结余。

下一步改进措施。市委政法委将进一步规范财务操作程序，使资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    按照财政局要求将不涉密内容进行公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 点击可下载：2020年市委政法委决算公开表.xls